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关于萧山区慈善总会2018年度财务收支 审计整改结果的公告

时间:2019-11-22 14:56:33   来源:   

  2019年3月至4月,萧山区审计局对我单位2018年度财务收支情况进行了审计并出具了审计报告。我单位高度重视审计提出的问题,并积极采取相应措施进行了整改,现将审计整改情况公告如下:

  一、关于新增定期存款未履行公开竞争性存放程序问题的整改情况

  采取的措施:及时查找原因。

  下一步举措:今后不再增加其他银行,同时若公款竞争性存放招投标利率高于现有银行存款或现有银行自行退出情况下,对存款实行招投标。

  二、关于部分定向捐赠资金审核监管不够严问题的整改情况

  采取的措施:及时查找原因。

  下一步举措:今后将严格审核监管。

  三、关于部分“六助一赈”审批发放有待规范问题的整改情况

  采取的措施:对审计发现的不规范审批表已进行重新审批、接收人补签字等。

  下一步举措:今后将严格按照要求进行审批发放。

  四、关于捐赠物资账实不符问题的整改情况

  采取的措施:盘点核对,查找账实不符原因,现已账实相符。

  下一步举措:将定期对捐赠物资进行盘点核对。

  五、关于个别内控制度缺乏问题的整改情况

  采取的措施:对捐赠物资的保管和使用内容进行了制度规范。

  下一步举措:持续关注内控制度建设,及时修订完善。

  特此公告。

 

  萧山区慈善总会

  2019年 11 月22日

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